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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-26 10:39

你好,一個是小規模使用的科目,一個是一般納稅人使用的科目

 淺淺  追問

2017-09-26 10:50

我新到了一家一般納稅人單位,我看前期的科目余額表,這兩個科目都有發生額是怎么回事?

鄒老師 解答

2017-09-26 10:51

你好,是不是之前是小規模,中途轉為一般納稅人的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
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