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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-09-25 20:44

您好，稅控盤不應該認證的，如果認證了，盡量先抵扣，再進項轉出，再做全額抵扣吧。

浮塵若般 追問

2017-09-25 21:21

那這個分錄怎么做呀，請指教

王雁鳴老師 解答

2017-09-25 21:24

您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費用-服務費，貸；現金或者銀行存款，抵扣時，借；應交稅費-應交增值稅-減免稅，借：管理費用-服務費，負數。

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相關問題討論
你好， 對的，你的理解很對 可以不認證的，可以全額抵稅的
2019-12-05 09:56:11
您好，稅控盤不應該認證的，如果認證了，盡量先抵扣，再進項轉出，再做全額抵扣吧。
2017-09-25 20:44:32
進項稅轉出分錄：借：管理費用 ，貸：應交稅費（進項稅額轉出）。申報的時候填增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細）
2017-07-07 10:15:07
你好，不用認證，全額抵扣了就可以了
2018-10-24 09:41:25
你好！可以全額抵扣。可以不用認證。
2018-03-30 15:38:08
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