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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-25 20:44

您好,稅控盤不應該認證的,如果認證了,盡量先抵扣,再進項轉出,再做全額抵扣吧。

浮塵若般 追問

2017-09-25 21:21

那這個分錄怎么做呀,請指教

王雁鳴老師 解答

2017-09-25 21:24

您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。

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相關問題討論
你好, 對的,你的理解很對 可以不認證的,可以全額抵稅的
2019-12-05 09:56:11
您好,稅控盤不應該認證的,如果認證了,盡量先抵扣,再進項轉出,再做全額抵扣吧。
2017-09-25 20:44:32
進項稅轉出分錄:借:管理費用 ,貸:應交稅費(進項稅額轉出)。申報的時候填增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細)
2017-07-07 10:15:07
你好,不用認證,全額抵扣了就可以了
2018-10-24 09:41:25
你好!可以全額抵扣。可以不用認證。
2018-03-30 15:38:08
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