老師，對某一家客戶，我想啟用一個其他應收款會計科目，其他應付款不啟用，這樣無論是收到款還是付給對方款，都是用其他應收款來做，這樣可以嗎？比如：借款給對方，是：借：其他應收款-A公司貸：銀行存款。如果是收到對方的借款是：借：銀行存款貸：其他應收款-A公司。這樣可以嗎？

李老師

職稱：中級會計師

2015-11-06 09:02

但是同時啟用會有一個問題哦，比如跟A公司之間，到月末的時候有其他應收款的余額，也有其他應付款的余額。這樣不方便知道究竟是誰欠誰的。如果用這種方法的話，如果月末其他應收的余額在借方，那么就是對方欠我們的。如果是在貸方，則知道是我們欠對方的。是不是可以這樣呢？

安安嘛嘛追問

2015-11-06 09:07

是的，可以這樣操作是嗎？因為我們行業比較特殊。經常出現A公司既是我們的客戶也是我們的供應商的情況，所以我想這樣操作可以嗎？其他應收款其他應付款也這樣做，可以嗎？

李老師解答

2015-11-06 08:56

你的處理雖然沒錯，但是最好還是啟用其他應付款吧。。。。

李老師解答

2015-11-06 09:04

如其他應付其他應收使用的不多吧。基于你的想法我們工作簡便會設置應收應付不設置預收預付

李老師解答

2015-11-06 09:11

可以的~~~~~~~··········

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