123 追問(wèn)

2023-02-10 11:35

麻煩你看看，謝謝

郭老師 解答

2023-02-10 11:37

職工薪酬明細(xì)表，不是期間費(fèi)用明細(xì)表。

123 追問(wèn)

2023-02-10 11:39

有兩個(gè)表格，你看看第二個(gè)表

郭老師 解答

2023-02-10 11:41

第二個(gè)表格沒(méi)有用，我需要看你職工薪酬明細(xì)表10500這個(gè)表格。因?yàn)槟愕亩愂战痤~可能沒(méi)有填寫。需要看一下哪里調(diào)增

123 追問(wèn)

2023-02-10 11:46

老師，是這個(gè)嗎？

郭老師 解答

2023-02-10 11:49

對(duì)的，是的，你看一下福利費(fèi)是不是超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)，職工教育經(jīng)費(fèi)也是。

123 追問(wèn)

2023-02-10 12:19

稅收滯納金填到哪里？平時(shí)填季度報(bào)就沒(méi)有扣除出來(lái)的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，年報(bào)時(shí)候要調(diào)增？

郭老師 解答

2023-02-10 12:20

做到了營(yíng)業(yè)外支出就影響了你的利潤(rùn)，需要納稅調(diào)增的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)罰款滯納金。

123 追問(wèn)

2023-02-10 12:23

扣繳稅費(fèi)還有社保費(fèi)的滯納金也不能扣除嗎？也是填到一起的嗎

郭老師 解答

2023-02-10 12:25

你好，稅費(fèi)的不可以，社保滯納金的可以。