han han 追問

2023-02-10 11:06

那股權轉讓所得應該是12850.36元？

鄒老師 解答

2023-02-10 11:07

你好，轉讓價款剛好是3.6萬？ 

han han 追問

2023-02-10 11:10

以現有情況轉讓價款應該按多少轉讓才合適

鄒老師 解答

2023-02-10 11:10

你好，轉讓價款是雙方協議的結果，沒有統一標準計算多少轉讓才是合適的

han han 追問

2023-02-10 11:12

現在提交的是以36000元轉讓的  ，我應該怎么解釋溢價部分2850.36元

鄒老師 解答

2023-02-10 11:13

你好，以36000元轉讓的，釋溢價部分=36000—10萬*10%=2.6萬  才是啊 

han han 追問

2023-02-10 11:19

2.6萬元里是不是包含B股東應該分配的利潤23149.64元

鄒老師 解答

2023-02-10 11:20

你好，以36000元轉讓的，釋溢價部分=36000—10萬*10%=2.6萬  
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

han han 追問

2023-02-10 11:37

因股東B退出，將所持的股份10000元以36000元轉讓金額轉給C。其中23149.65元為股息紅利，2850.35元是股權轉讓所得。應交個人所得稅：23149.65元*20%＝4629.93元  2850.35元*20%＝570.07元     老師  這是我當時提交的情況報告，現在稅務問2850.35元是怎么得出的

han han 追問

2023-02-10 11:38

這樣我寫的報告就是錯誤的，我應該怎么去回復這個

鄒老師 解答

2023-02-10 11:39

你好，以36000元轉讓的，釋溢價部分=36000—10萬*10%=2.6萬  
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

han han 追問

2023-02-10 11:43

你這里原來10萬實收資本轉讓10%，也就是1萬的實收資本，轉讓金額3.5，這里面有利潤2.5
其實有未分配利潤20*10%=2萬累計盈余轉出去了。
相當于實際股權轉讓利潤為3.5-1-2=0.5按財產轉讓所得交個人所得稅
另外的2萬屬于股息紅利完稅。
這個情況報告就是要說明2.5萬的利潤里面，其中有2是作為股息紅利，0.5是股權轉讓所得

鄒老師 解答

2023-02-10 11:44

你好，以36000元轉讓的，釋溢價部分=36000—10萬*10%=2.6萬  
這里沒有給股東B分紅，就是財產轉讓所得
而不需要分多少是財產轉讓所得，多少是股息紅利啊 

han han 追問

2023-02-10 11:45

這是我給稅務提交前另一個老師給我的回復  我是按這個寫的情況報告  他這個是錯誤的嗎

鄒老師 解答

2023-02-10 11:46

你好，以36000元轉讓的，釋溢價部分=36000—10萬*10%=2.6萬  
這里沒有給股東B分紅，就是財產轉讓所得
而不需要分多少是財產轉讓所得，多少是股息紅利啊 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）