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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-20 09:42

借;應(yīng)付職工薪酬    貸;銀行存款

追問

2017-09-20 09:46

也有人做到其他應(yīng)付款-代扣代繳社保科目的貸方,怎么沖其他應(yīng)付款-代扣代繳社保

鄒老師 解答

2017-09-20 09:49

你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提是計(jì)入了其他應(yīng)付款-代扣代繳社保的貸方?

追問

2017-09-20 09:53

@鄒老師:借方應(yīng)付職工薪酬,貸方是銀行存款,其他應(yīng)付款代扣代繳社保費(fèi),

鄒老師 解答

2017-09-20 09:54

你好,那這次扣款就是 
借;其他應(yīng)付款代扣代繳社保費(fèi)   貸;銀行存款

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一、代扣代繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款 二、繳社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好,分錄參考,
2019-10-02 03:35:05
繳納的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分), 貸:銀行存款。 從個(gè)人工資扣繳個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)部分, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)。
2020-02-10 14:01:28
你好,個(gè)人承擔(dān)部分?支付時(shí) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回時(shí),借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2018-11-16 17:29:54
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2017-09-20 09:42:50
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