曉曉 追問

2023-02-09 15:38

10欄填寫的數(shù)據(jù)是和8b一樣的數(shù)據(jù)嗎

meizi老師 解答

2023-02-09 15:40

你好；   是的； 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）》第8b欄次“其他”中填寫相應(yīng)的份數(shù)、金額、稅額；并同時在第10欄（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證，填寫相應(yīng)的份數(shù)、金額、稅額。 

曉曉 追問

2023-02-09 15:44

那2022年動車票機(jī)票全年沒抵的可以在2023年抵嗎

meizi老師 解答

2023-02-09 15:45

你好；   可以的； 但是你賬上  記得做清楚   

曉曉 追問

2023-02-09 15:50

賬上摘要已做清楚，還有最后一個問題是我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額是等于專票稅額+動車票的稅額嗎？麻煩看一下圖3

meizi老師 解答

2023-02-09 15:50

你好； 寫清楚了就行了。       是的  

曉曉 追問

2023-02-09 15:52

非常感謝老師的快速回答

meizi老師 解答

2023-02-09 15:55

不客氣的； 滿意請給予評價