當(dāng)月給客戶開的專票，客戶要重新改發(fā)票抬頭，重開發(fā)票，可是當(dāng)月已經(jīng)做銷售額申報(bào)稅了，直接在開票軟件里作廢可以嗎？怎么處理？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-19 10:39

9月7號(hào)開的，9月10日申報(bào)的，現(xiàn)在9月19客戶要求重開

李文良追問

2017-09-19 10:46

對(duì)我錯(cuò)了，也就是當(dāng)月開的票當(dāng)月可以直接在開票軟件作廢，如果是9月開票，10月已經(jīng)申報(bào)了，這時(shí)候重開的話，是不是紅字沖銷，是這樣老師？紅字沖銷之后，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀？

李文良追問

2017-09-19 10:48

謝謝，老師

宋生老師解答

2017-09-19 10:32

你好！你是幾月開的，幾月申報(bào)的

宋生老師解答

2017-09-19 10:39

你好！正常應(yīng)該是10月申報(bào)9月的啊。你為什么會(huì)9月就申報(bào)9月了

宋生老師解答

2017-09-19 10:47

你好！是的。就是這樣的。紅字沖減的分錄跟藍(lán)字是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)

精選問題

非同控下金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)成本法的會(huì)計(jì)分錄問

借：長期股權(quán)投資　（賬面價(jià)值的份額）　貸：交易性金融資產(chǎn)—成本　　　　　　　　　　　 —公允價(jià)值變動(dòng) 　　　　資本公積　　（差額，或在借方）答
金蝶貨幣資金和實(shí)際銀行余額差了 4 分錢問

您好親，可能記賬誤記了，與銀行對(duì)賬單每筆核對(duì)下答
請(qǐng)問為什么是15-13而不是15-12 問

你好，這個(gè)是按修改后的來了答
老師，我問一下，什么樣的專用發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅問

你好，用于個(gè)人消費(fèi)，員工福利，免稅收入等。答
您好，老師麻煩問下個(gè)人所得稅網(wǎng)頁版現(xiàn)在不能申請(qǐng) 問

您好，能的，單位能申請(qǐng)退稅的答

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