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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-09-18 16:31

你好,沒有真實(shí)發(fā)生這樣調(diào)整賬務(wù)是不正確的

bone_aa 追問

2017-09-18 16:33

那現(xiàn)在要怎么辦呢?

鄒老師 解答

2017-09-18 16:34

你好,只能是在賬面上掛賬的

bone_aa 追問

2017-09-18 16:34

@鄒老師:我是做平了哦,沒有了掛賬

鄒老師 解答

2017-09-18 16:35

你好,問題是你這個欠款沒有收到,股東的也沒有償還啊  
你調(diào)平了反倒是賬實(shí)不符的

bone_aa 追問

2017-09-18 16:36

@鄒老師:我知道啊,那現(xiàn)在怎么辦啊

鄒老師 解答

2017-09-18 16:37

你好,只能 是掛賬在相應(yīng)科目,不做沖平

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你好,沒有真實(shí)發(fā)生這樣調(diào)整賬務(wù)是不正確的
2017-09-18 16:31:56
你 好,可以的。
2019-12-03 17:21:18
你好 這個是法人的其他應(yīng)付款?
2019-12-03 10:55:06
@陳靜老師:您好,這是代賬公司做給我們做的賬,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金或銀行存款科目,而他們貸方記其他應(yīng)付款(老板)科目,還有部分應(yīng)收賬款收回來后他們轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款(老板)科目的借方,搞不懂他們?yōu)槭裁匆@樣做賬,有什么目的嗎?
2017-09-25 19:36:18
那如果向股東家屬借,可以不,要不要付利息
2019-09-30 09:41:34
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