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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-08 11:31

紅字沖銷的分錄是怎么樣的?

* 追問

2023-02-08 12:52

借:管理費用折舊費后紅字貸:累計折舊紅字

文文老師 解答

2023-02-08 14:18

這種紅沖分錄與方向是對的,發生額會一致。

* 追問

2023-02-08 15:05

還有利潤表里面的管理費用與明細表里面的折舊費也不一致,差在了這個紅沖的折舊費上面

文文老師 解答

2023-02-08 15:08

繼續做結轉損益的科目。

* 追問

2023-02-08 15:44

是怎么做呢

* 追問

2023-02-08 15:44

損益自動結轉后是平的

文文老師 解答

2023-02-08 15:52

紅沖處理方式,是沒問題的,老師的軟件這樣處理后,是不會有差異的 
你這出現差異,可能是軟件取數問題,修改下憑證試試 
借:累計折舊  貸:管理費用-折舊費

* 追問

2023-02-08 15:58

這樣也試過也是不行的

文文老師 解答

2023-02-08 16:12

其他的方法,老師不知道了,建議找下軟件提供商

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相關問題討論
借管理費用 貸累計折舊,這個月末結轉借本年利潤 貸管理費用
2019-08-21 14:17:35
你好,可以的
2016-07-12 17:07:17
第一要么科目做錯了,第二有過調賬。
2021-06-18 05:59:13
你好,計提折舊的管理費用折舊費,是所有用于管理用途的固定資產的折舊金額
2020-06-10 17:30:28
可以全部一起計提折舊的,賬務處理沒有問題
2018-06-13 14:46:33
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