小規模企業，去年申報4月注冊，都沒有業務，稅務局要求零申報，由于是請人報的稅，當時報的實收資本是50萬元，沒有真正轉入資金，零申報時一直是這樣報的。現在有業務了，需要真正做賬了，原來的50萬元如何處理？如果不處理，賬目無法做平，怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-09-15 17:08

你好，之前是這樣做分錄嗎借；其他應收款貸；實收資本

粗獷的哈密瓜，數據線追問

2017-09-15 17:15

其實當時未做賬，只是當做是銀行存款報的資產負債表，我現在正常建賬了，如何處理這個銀行存款？

鄒老師解答

2017-09-15 17:16

你好，沒有做賬，你只需要根據銀行流失把相關分錄做好就可以了

粗獷的哈密瓜，數據線追問

2017-09-15 17:18

與上季度的資產負債表不符怎么辦？

鄒老師解答

2017-09-15 17:18

你好，不符的原因是？

粗獷的哈密瓜，數據線追問

2017-09-15 17:22

原來有銀行存款，現在變成了其他應收款，兩次季報有差異，稅務局會不會認為是在做假賬呢？

鄒老師解答

2017-09-15 17:22

你好，有錯誤是可以做更正分錄，稅局有疑問，你可以解釋的

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