公司上個月入庫了一批剎車盤，發票也收到了，這個月擔當跟我說要做庫存調整，上個月明細中有些品名是多的，有些是少的，做了調整后，我們需要給供應商付款28塊錢，問我怎么處理，我跟對方說開發票給我們，發票上注明詳見清單在后面，負數的寫負數，正數的寫正數，總金額28，然后我們ERP上在做調整，然后擔當說對方財務如果不這樣開發票怎么辦，然后我說那就發票上寫剎車盤，然后做個明細給我，我們再到ERP系統上調賬，因為金額少28塊錢，但是覺得后面的是有風險的..后面的方法可行嗎？還有就是第一種

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-15 11:22

重新按具體的明細，調整ERP中的入庫單，按入庫單進行掛應付賬款處理

活潑的鞋子追問

2017-09-15 11:28

l老師第二種方法可以嗎？就是寫剎車盤具體明細做一個給我金額只有28

李愛文老師解答

2017-09-15 11:32

你的第二種方法想如何處理呢，我幫助你看看

活潑的鞋子追問

2017-09-15 11:40

第二種方法是因為金額小開發票寫剎車盤，明細自己做一個給我，然后我根據明細調整ERP 系統，這樣是不是存在危險呀

李愛文老師解答

2017-09-15 12:49

金額較小，可以這樣處理，直接增加一個小項目，注意領用時一起出庫，這樣將成本結轉走

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