新接手了一家企業(yè)，上家財(cái)務(wù)公司做的賬，現(xiàn)金有一百多萬，我去查了原因，企業(yè)是13年開業(yè)的，然后法人股東共存了一百萬到銀行，在15年年底提取備用金三十多萬出來用了，16年年中又一次性提取了七十多萬的現(xiàn)金，是用于買材料和工人工資，但是買材料沒有發(fā)票就沒有入賬，然后工人工資做的也少，不到三萬元，所以導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金余額還有一百多萬，那現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-09-15 10:28

你好！這個(gè)調(diào)不了，除非有發(fā)票，要不就要存進(jìn)來，要不就分紅交稅

阿枚追問

2017-09-15 10:32

但是這個(gè)現(xiàn)金余額太多了，我能不能做借其他應(yīng)收款-法人貸現(xiàn)金，因?yàn)檫@家企業(yè)其他應(yīng)收其他應(yīng)付都沒有余額，這樣會不好好一點(diǎn)

宋生老師解答

2017-09-15 10:34

你好！可以的。你可以這也先掛著。

阿枚追問

2017-09-15 10:45

@宋老師:那先掛多少比較合適

宋生老師解答

2017-09-15 10:45

你好！你借多少給他就掛多少了。

阿枚追問

2017-09-15 10:48

@宋老師:我沒有借給他，只是我想把賬調(diào)整一下而已，這樣現(xiàn)金會少一點(diǎn)，比較合適，我的意思是這樣做可以嘛

宋生老師解答

2017-09-15 10:48

你好！操作上是可以，你做一半吧先

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