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帳本上登的預付帳款有數，但是在申報表里面預付帳款沒數，預收帳款是負數，那錄期初余額的時候，是錄預付帳款還是錄預收帳款呢？
西紅柿
于2017-09-15 10:26 發布 ??1176次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-15 10:30
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精選問題
老師：2023年我們有增值稅加計抵減，申報增值稅報表 問
借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入 答
老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 問
您好，在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師：分公司不就地分攤稅款，則無需單獨匯算清 問
你好，說起來差不多是這樣，但是實操中看稅務局要求。 答
提問公司給業務員發放工資522.3元，代扣社保，實發工 問
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資522.3， 借應付職工薪酬工資 貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好，請問：一般納稅人 月末增值稅如何結轉 ？ 年末 問
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 答
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西紅柿 追問
2017-09-15 10:49
宋生老師 解答
2017-09-15 10:50