一般納稅人：8月22號，取得機動車銷售統一發票，已付款；但是抵扣聯8月份未認證，在9月增期內不能進行抵扣。增值稅未認證進項稅額，怎么做賬務處理？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-15 10:19

老師，麻煩您給我做一下分錄。未認證專票

怪怪追問

2017-09-15 10:22

我做的分錄如下
借：固定資產  121282.05
   應交稅費-應交增值稅-進項稅額 20617.95
   貸：銀行存款   141900

吳月柳解答

2017-09-15 10:11

你好，未認證的進項稅額掛在應交稅費-待認證進項稅額

吳月柳解答

2017-09-15 10:23

借:固定資產121282.05 應交稅費-待認證進項稅額20617.95 貸:銀行存款

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