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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-15 09:45

你好,如果你們是全包就可以全部以工程勞務費出票

張老師 追問

2017-09-15 09:45

那老師這個材料  和加油 機械是17的專票而勞務一般納稅人實際稅率是11的 不是多交下了?  這個是不是要退稅了?還是?

張老師 追問

2017-09-15 09:49

那這個勞務分包公司一般納稅人是11的稅率  ,開出去的票是11%的而取得材料 加油 機械等是17的  是不是進項多抵扣了?那這個如何處理

吳月柳 解答

2017-09-15 09:53

如果你們只是單純提供勞務,那么這些專票都不能抵扣,具體要看你合同是怎么定,如果是有供材的情況下可以用17的票抵11的銷項

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相關問題討論
你好,如果你們是全包就可以全部以工程勞務費出票
2017-09-15 09:45:25
你好,如果有提供勞務服務,人工服務費是可以計入勞務服務的成本的
2019-05-14 08:22:02
你好,包工包料的可以抵扣,勞務服務的沒法抵扣,但是它可以差額。
2022-06-01 16:48:50
同學你好 這個可以的哦
2023-02-20 09:55:35
你好 之前已經出庫是銷售了還是所有權還是你們的?
2020-05-03 19:05:42
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