張老師 追問

2017-09-14 15:52

后來我們才其他地方調一批貨去補上了。但這個供應商因為退貨運費一直未達成一致意見。我們6月份就把這批進項票抵扣了。 
我想咨詢你個跨月退貨的問題如何處理

張老師 追問

2017-09-14 15:53

現在貨是肯定要退的了。如果我在本月（9月作進項轉出）需要對方提供什么資料。

宋生老師 解答

2017-09-14 15:53

你好！這個要等有決定怎么處理了才能做分錄。

張老師 追問

2017-09-14 15:55

我能直接在9月申請紅字后，直接作進項轉出嗎？需要對方提供紅字發票嗎？ 
跨月轉出會不會產生滯納金的問題？

宋生老師 解答

2017-09-14 15:56

你好！對方給你開了紅字發票你再做進項轉出。不用交滯納金