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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-13 18:56

收到發票時的會計分錄如下: 
借:原材料/庫存商品 
應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 
貨:應付賬款 
發票認證抵扣時的會計分錄如下: 
借:應交稅費/應交增值稅/商品進項稅 
貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 
如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 19:32

你好,進項稅額本來就會有借方余額的

002 追問

2017-09-13 19:54

那老師請問你第一次建賬的時候,要不要計提當月的員工工資?

鄒老師 解答

2017-09-13 20:09

你好,是當月月末做當月工資的計提

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相關問題討論
你好,同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
2021-04-08 18:35:32
你好,既然已經抵扣了帳也做了進項你就不用做了去認證就行了
2020-05-04 13:15:10
不能認證了,你開紅字信息表之前藍字不能認證了,根據之前學員反饋,你可以去看看,勾選平臺看可以勾選不,銷方 開紅字發票做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 銷項稅額 負數
2020-05-19 17:39:03
收到發票時的會計分錄如下: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貨:應付賬款 發票認證抵扣時的會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/商品進項稅 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 如果是這樣做的話,那期末借方的進項不就有余額了嗎?
2017-09-13 18:56:14
你好 要入賬 ,沒入賬可以補記上
2020-02-11 13:04:29
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