郭老師 解答

2023-02-06 14:00

未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫負數，

即使你不一致的話也沒有關系的，會對損益調整就是了。

陳曉燕 追問

2023-02-06 19:37

有一個老師好像說是開票的時候，再做收入，匯率用1月份的，我就想到底怎么好？

郭老師 解答

2023-02-06 19:39

如果已經收到錢這種做法的話需要調匯
，如果你按照之前的做法不需要調整的

陳曉燕 追問

2023-02-06 19:50

有個老師說是最好不要開紅沖，說是1月份先做在途商品，有這個科目嗎，發票就直接2月份開，1月份匯率，2月份賬務再處理

郭老師 解答

2023-02-06 19:51

借發出商品
貸庫存商品做這個
做不做都可以

陳曉燕 追問

2023-02-06 20:54

老師我這個情況你說怎么處理比較好呢，就原來我說的1月份還沒開票，直接在未開發票里申報表里先弄，2月份再開票，再在3月份申報2月份時紅沖申報表里的銷售比較好，還是？

郭老師 解答

2023-02-06 20:55

你申報了沒有，如果沒有申報的，你直接就不用做，當時做了賬務處理沒有。

陳曉燕 追問

2023-02-06 20:59

還沒呢，就是不知道怎么處理好，想好了再報呢，2月份現在開工才發現業務員們沒有數據報過來，所以沒有開出來，1月份

郭老師 解答

2023-02-06 21:03

你好，你不著急著退稅的話，你就在二月份開發票
三月份申報

陳曉燕 追問

2023-02-06 22:08

那不著急的，那么1月份賬務怎么處理呢老師，是不是要做這個：借發出商品
貸庫存商品

郭老師 解答

2023-02-06 22:52

可以的
可以這么做的