婉兒 追問

2023-02-04 14:42

計提的不應該在下月繳掉嗎？為什么申報數據里面其中欠繳稅額一直掛著這個數據是什么原因呢？

家權老師 解答

2023-02-04 14:42

關鍵是你月初沒交呀，

婉兒 追問

2023-02-04 14:45

那就是申報了要繳就得交掉，未交稅額這樣子就暫時不交？

家權老師 解答

2023-02-04 14:46

按我說的把上月計提的填在里邊就是了呀

婉兒 追問

2023-02-04 15:30

哦哦，計提的這個月不交填這里是這樣理解嗎？

家權老師 解答

2023-02-04 15:34

本期繳納上期稅款填上就完事了呀

婉兒 追問

2023-02-04 15:37

老師，說實話理解不了您的講話

家權老師 解答

2023-02-04 15:38

同時在主表填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

婉兒 追問

2023-02-04 15:38

您一眼能看出來的對于初學者，需要解釋

家權老師 解答

2023-02-04 15:40

就是在申報的主表，填上期初未繳稅額和本期繳納上期稅款填上就完事了

婉兒 追問

2023-02-04 15:49

您這樣講我懂點了，謝謝您，計提的最終都是要繳納的部分，例如本月還有計提的話是不是就和前期計提未交的綜合在一起的數值？本月當然也就繳納的填到本月繳納欄是這樣吧？

婉兒 追問

2023-02-04 15:51

再您講的這個填主表的情況，是根據做賬的情況來填列的吧？

家權老師 解答

2023-02-04 15:51

本月計提的就是主表的那個應納稅額合計

婉兒 追問

2023-02-04 15:55

哦哦，對，我糊涂了，再您講的這個填主表的情況，是根據做賬的情況來填列的吧？

家權老師 解答

2023-02-04 15:57

是根據開的發票和認證的進項來填

婉兒 追問

2023-02-04 16:02

要計算填列？銷項和進項那個能填，主表里面其他數據怎么看呢？

家權老師 解答

2023-02-04 16:04

你在月初要抄稅的呀，抄稅的數據就是申報的銷項稅，勾選統計就是進項

婉兒 追問

2023-02-04 16:06

是的，這個我懂，我講的是主表，主表里面還有期初留抵，期末留抵啊，期初未交增值稅啊，本期繳納增值稅的等等，怎么看的填呢？

家權老師 解答

2023-02-04 16:07

那些是你填進去后自動計算的

婉兒 追問

2023-02-04 16:09

啊，這樣啊，就是填個銷項表和進項表，其他的自動生成？

家權老師 解答

2023-02-04 16:10

是的呀，沒你想那么復雜