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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-11 09:12

借；原材料等科目   應交稅費（待抵扣進項稅額）  貸；銀行存款等科目 
不需要填寫在附表中的

AA~~smiling 追問

2017-09-11 09:45

謝謝老師，意思做的這個待抵扣進項稅額不用在增值稅申報表里體現 ，下個月認證了，在賬里直接轉回來就可以了，是吧？

鄒老師 解答

2017-09-11 09:53

你好，賬上轉到進項稅額，增值稅申報表也體現抵扣的進項稅額

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相關問題討論
你好，當時的分錄是怎么做的？你重復的第二個分錄。
2022-01-27 16:31:28
你好，升級后都是自己填寫的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路電子普通發票按照發票稅額抵扣進項 要勾選認證跟專票一樣填寫申報 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額： 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 填附表二8B跟10欄
2019-12-10 14:16:28
你好，填附表二的8b和10l欄
2019-11-04 07:35:52
你好，是的，要轉出的哦
2019-03-12 16:02:59
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