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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-10 21:39

借:銀行存款 
貸:其他應付款——XX法人

金桔 追問

2017-09-10 21:41

@李愛文老師:請問老師,小規模管理咨詢類公司開票后成本票沒有到,怎么做分錄?

金桔 追問

2017-09-10 21:42

@李愛文老師:小規模管理咨詢類公司的成本是什么?各占比例多少

李愛文老師 解答

2017-09-10 21:47

成本票沒有到,只能暫估,但年度清算前發票必須到。

金桔 追問

2017-09-10 21:50

@李愛文老師:暫時分錄是借:主營業務成本  貸:應付賬款-暫估對嗎

李愛文老師 解答

2017-09-10 21:57

一、暫估原材料(或庫存商品) 
借:原材料(或庫存商品) 
貸:應付賬款——XX公司暫估 
二、銷售結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品

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