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紫夢
于2017-09-10 18:31 發布 ??782次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-10 19:37
那就達不到增值稅稅負率會不會有風險
鄒老師 解答
2017-09-10 19:00
你好,認證后就抵扣,多余的結轉以后抵扣,進項超過銷項是不需要繳納增值稅的
2017-09-10 19:53
你好,偶爾一個月低于沒有問題,一年之內控制好增值稅稅負率就可以的
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這個月有進項發票要過期,但是開不出那么多銷項發票,這個進項稅額認證以后怎么處理,然后這個月還用交增值稅嗎
答: 你好,認證后就抵扣,多余的結轉以后抵扣,進項超過銷項是不需要繳納增值稅的
我們上月的增值稅有留抵進項稅額,這月沒有銷項發票,有進項發票。認證以后還是繼續留抵,那這月還要認證嗎
答: 你好,其實不需要認證了,認證了也是結轉以后抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果公司開銷項發票稅額正好與進項發票稅額能持平或者進項稅額比銷項稅額多是否就不要交增值稅?
答: 你好,是的
我們是乙方,工程掛靠到甲方,完工結算金額是4340萬,增值稅銷項稅是390萬,我們給甲方提供進項稅是331萬,甲方做了認證抵扣,但是結算時甲方沒有按我們提供進項發票的331稅額來給我們返稅,而是按不得低于總承包合同結算額的2.25%即390-4340*2.25%約等于292來返還進項稅額?請問老師,為什么要這樣?這樣合理嗎?
討論
普票怎么算?普票的進項稅和銷項稅怎么來?增值稅銷項稅額是我開增值稅專用發票來的,進項稅額是我外購商品開的進項專用發票通過認證來的。那普票的進項稅額和銷項稅額,從哪來?
您好!請問公司開給被掛靠方654萬工程銷項發票,銷項稅額是54萬,被掛靠方給回公司材料進項發票160萬,進項稅額18.4萬,公司老板的意思是給的進項票18.4萬抵扣,實際只用11萬左右可以買回來,那豈不是別人從公司套現稅金7萬走了,還有欠公司發票654/1.09=600-160/1.13=458.萬左右進現票怎么算
老師,進項發票的稅率和銷項稅率不一致,還可以銷項稅額減進項稅額嗎,還是說只有同稅率進行發票和銷項發票才可以抵減呢
11月收到兩張進項發票,開出一張銷項發票,進項稅額大于銷項稅額,在發票勾選平臺需要勾選嗎?然后多出來的進項稅怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-09-10 19:00
鄒老師 解答
2017-09-10 19:53