羅達 追問

2017-09-07 14:26

這個月已經認證了。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2017-09-07 14:28

你好！你上月怎么做的分錄？

羅達 追問

2017-09-07 15:50

上月這樣做的，借：管理費用-住宿費   1184.91 
                          應交稅費-應交增值稅-進項稅  71.09 
                         貸：現金   1256

宋生老師 解答

2017-09-07 15:52

你好！是這樣的。上個月你做錯了。你這樣做的話上個月就已經是認證了。 
你要紅字沖減上個月的。然后管理費用-住宿費 1184.91 
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 71.09 
貸：現金 1256 
本月做，借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 71.09

羅達 追問

2017-09-07 16:05

謝謝宋老師認真的解答，大大的好評