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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-02-01 13:49

您好,是購入固定資產的,當年可以一次性存應納稅所得額里面扣除固定資產的金額叫一次性扣取政策調減,以后逐年根據折舊再調整。調增

k1 追問

2023-02-01 13:52

是匯算清繳的時候調減還是?

k1 追問

2023-02-01 13:55

還是購買當季度直接調減?然后再每個季度調增?

易 老師 解答

2023-02-01 14:08

學員您好,是的,對的

k1 追問

2023-02-01 14:18

12月份購買的,12月份我沒有一次性調減,現在怎么辦啊

易 老師 解答

2023-02-01 14:24

是從次月起開始,可以一次性

k1 追問

2023-02-01 14:27

那我的賬務處理需要怎么做?

易 老師 解答

2023-02-01 14:39

同學您好,你好,納稅調增后沒有專門分錄的,調表不調賬,正常折舊就行了

k1 追問

2023-02-01 14:48

那匯算清繳也需要先調減,23年再調增嗎

k1 追問

2023-02-01 14:49

還有20萬的貨架,是不是也是這樣處理

易 老師 解答

2023-02-01 14:53

你好,可以的, 沒問題

k1 追問

2023-02-01 15:02

我整理一下思路:22年12月購入的汽車30萬,貨架20萬,在23年第一季度申報企業所得稅的時候,把剩下折舊一次性扣除,然后接下來每個季度調增,不做任何的賬務處理只是申報的時候調增調減,是這樣的意思嗎

易 老師 解答

2023-02-01 15:06

賬務處理每個月正常做,如每年5萬元,首年調減45萬元,后續9年每年調增5萬元

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相關問題討論
您好 一個是建造期間 建造期間的利息計入成本 一個是建造已經結束 結束后的利息計入當期費用
2019-07-29 11:13:00
同學你好,比如2020年度發生的成本未在稅前扣除,可以延伸到2025年扣除處理的。
2021-05-29 13:34:54
你好,屬于的你在當月計提就可以的,在12月份計提。
2021-12-13 14:04:23
您好,是購入固定資產的,當年可以一次性存應納稅所得額里面扣除固定資產的金額叫一次性扣取政策調減,以后逐年根據折舊再調整。調增
2023-02-01 13:49:09
沈浩,沈浩而不考慮金額,只考慮它的數量,因為入庫的時候。假如說原材料購進成本是100,購進數量是10,那單位成本就是10。那假如在購進的時候有合理損耗,損耗掉2。那最終入庫的時候,入庫的數量就是8,單位成本就變成了100/8=12.5。
2020-03-09 22:25:04
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