維 追問

2017-09-06 15:02

我們差旅費報銷，是按一個定額來的，不管用的多與少，這個專票怎么做賬 
2017-09-06,14:36:12 
 
宋老師 ： 你好！你按發票上面的來。 
借管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸現金等。

宋生老師 解答

2017-09-06 15:05

你好！差額你外帳不能做。內帳按實際定額做。

維 追問

2017-09-06 15:11

@宋老師:公司做賬一定要做外賬，和內賬兩份嗎

宋生老師 解答

2017-09-06 15:13

你好！不用做2份。但是像你這樣又要作假，又要做的對，自然是要2份了。不然又要做的真，又要做的假？

維 追問

2017-09-06 15:16

@宋老師:發票可否總的做一個，我們這些發票還沒認證

宋生老師 解答

2017-09-06 15:17

你好！這個企業自己安排就行了