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不知道怎樣調，16年12月所得稅申報的數據沒有錯，是16年的匯算清繳調整了招待費，16年的匯算清繳申報時間是17年4月，那我調整這個招待費是要調整17年的嗎，回轉17年的利潤？？？？
謝小珍
于2017-09-05 18:57 發布 ??841次瀏覽
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李愛文老師
職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-05 20:51
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不知道怎樣調，16年12月所得稅申報的數據沒有錯，是16年的匯算清繳調整了招待費，16年的匯算清繳申報時間是17年4月，那我調整這個招待費是要調整17年的嗎，回轉17年的利潤？？？？
答： 招待費的調增，是永久性的差異，不能全部在企業所得稅稅前列支
201612月的招待費發票做到了17年1月，16匯算清繳要調到16年嗎，
答： 不用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
17年所得稅匯算清繳的時候，碰到調整16年的費用，走以前年度損益調整科目，并且影響16年的所得稅了，你們會怎么處理？重新申報16年的，再申報17年嘛
答： 您好，是的，規范操作是重新申報16年的，再申報17年。
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謝小珍 追問
2017-09-05 20:52
謝小珍 追問
2017-09-05 21:40
李愛文老師 解答
2017-09-05 19:22
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2017-09-05 21:04
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2017-09-05 21:45