煙花雨 追問

2017-09-04 21:06

我們銷售的是免稅農產品，做了免稅備案，填申報書時填到哪一行？填含稅金額還是不含稅金額？

方老師 解答

2017-09-04 21:13

填寫免稅收入那欄，你這種免稅備案的開具時都沒有稅額的，稅率直接顯示0或免稅。

煙花雨 追問

2017-09-04 21:24

老師是含稅收入填入增值稅附表一免稅貨物及加工修理修配勞務欄，主動生成主表免稅銷售額嗎？

方老師 解答

2017-09-04 22:22

是的，填寫附表免稅貨物及加工修理修配勞務那欄，填寫后數據自動過入主表。