月白_朵朵 追問

2017-09-04 10:21

這是我做的分錄麻煩老師看下對不對？公戶收的錢250400、但開票要開270800，我把他沖現金可以嗎，借預收款 借現金 貸主營業務收入貸應交稅費

月白_朵朵 追問

2017-09-04 13:03

那9月結轉已銷商品的分錄怎么做？這個1萬1臺的定金，賣一臺沖一臺，明細科目怎么設置老師？

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 01:20

您好，建議設置預收預付和應收應付科目，4個科目都用是麻煩，但是這樣清晰。

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 10:43

您好，您做的是對的，很正確。

王雁鳴老師 解答

2017-09-04 13:38

您好，已銷商品的進貨發票您沒有描述啊，如果只是一臺一萬元，那成本明顯偏低啊。最好暫估處理，借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估。明細科目設置庫存商品-XX設備。