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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-01 12:14

7月認(rèn)證的就做在7月的賬上處理。 
銷項(xiàng)按銷項(xiàng)稅額入賬,最后才是7月交的增值稅

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-01 12:25

老師,那我怎么處理之后,余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)老師多14529.91元啊 
我的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 14529.91 
                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 14529.91 
同時          借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額   169941.9 
                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額   80850.95 
                              應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)  14529.91 
                              應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   66321.04 
是這樣嗎?

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:24

分錄是: 
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)14529.91 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng))14529.91 
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)169941.9 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   103620.86       (89090.95+14529.91) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 66321.04 
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 66321.04 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 66321.04 
四、交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 66321.04 
貸:銀行存款66321.04

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7月認(rèn)證的就做在7月的賬上處理。 銷項(xiàng)按銷項(xiàng)稅額入賬,最后才是7月交的增值稅
2017-09-01 12:14:14
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好 是借方還是貸方的負(fù)數(shù) 。 你去看看你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是怎么回事 月末的時候
2020-03-10 10:08:37
你好,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理??
2023-07-18 08:41:42
銷項(xiàng)稅額(三級科目)貸方余額1416.09,進(jìn)項(xiàng)稅額(三級科目)的借方余額是1144.2,應(yīng)交稅金為271.89 已交稅金(三級科目)的借方余額是7516.48表示當(dāng)月已交稅金,當(dāng)月多交的稅金為7516.48-271.89=7244.59,科目余額表體現(xiàn)在增值稅(二級科目)的借方余額是7244.59
2019-04-24 17:43:05
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