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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-01 12:14

7月認證的就做在7月的賬上處理。 
銷項按銷項稅額入賬,最后才是7月交的增值稅

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-01 12:25

老師,那我怎么處理之后,余額表里的應交稅費老師多14529.91元啊 
我的分錄:借:應交稅費-進項稅 14529.91 
                        貸:應交稅費-待抵扣進項 14529.91 
同時          借:應交稅費-銷項稅額   169941.9 
                        貸:應交稅費-進項稅額   80850.95 
                              應交稅費-待抵扣進項  14529.91 
                              應交稅費-未交增值稅   66321.04 
是這樣嗎?

李愛文老師 解答

2017-09-01 13:24

分錄是: 
一、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)14529.91 
貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項)14529.91 
二、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)169941.9 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   103620.86       (89090.95+14529.91) 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 66321.04 
三、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 66321.04 
貸:應交稅費——未交增值稅 66321.04 
四、交增值稅 
借:應交稅費——未交增值稅 66321.04 
貸:銀行存款66321.04

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相關問題討論
7月認證的就做在7月的賬上處理。 銷項按銷項稅額入賬,最后才是7月交的增值稅
2017-09-01 12:14:14
同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好 是借方還是貸方的負數 。 你去看看你進項稅和銷項稅是怎么回事 月末的時候
2020-03-10 10:08:37
你好,是需要做進項稅額,銷項稅額的結轉處理??
2023-07-18 08:41:42
銷項稅額(三級科目)貸方余額1416.09,進項稅額(三級科目)的借方余額是1144.2,應交稅金為271.89 已交稅金(三級科目)的借方余額是7516.48表示當月已交稅金,當月多交的稅金為7516.48-271.89=7244.59,科目余額表體現在增值稅(二級科目)的借方余額是7244.59
2019-04-24 17:43:05
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