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綻放
于2017-08-31 08:29 發布 ??1661次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-31 08:31
你好,可以先暫估成本
綻放 追問
2017-08-31 09:32
@鄒老師:先暫估成本的當月也要做主營業務成本結轉至本年利潤分錄嗎?
鄒老師 解答
2017-08-31 09:33
你好,是的,有結轉成本,就需要結轉到本年利潤的
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建筑業本月開具了銷項發票,目前沒有該項目的成本發票,這種情況可以暫估成本,繳納企業所得稅嗎?
答: 你好,可以先暫估成本
老師我這個發票開多了!成本票也沒有那么多!需要繳納企業所得稅!還有別的辦法嗎?
答: 成本暫估 多開的這個月紅沖
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑單位一般納稅人企業所得稅的稅率多少,季度銷項發票開建筑服務發票總計580萬,成本大概5012000元 ,增值稅繳納附加稅繳稅52萬 季度企業所得稅怎么算
答: 你好 收入減成本費用 相關稅金 )*所得稅稅率?
老師發票的企業所得稅已繳納,季度在繳納企業所得稅會不會把已繳扣除?
討論
老師好,因為有成本發票沒有收到,導致本季度利潤太高,預繳企業所得稅太多,可否預提成本?新準則是否允許預提?
老師好,有問題想咨詢,因涉及跨年份了,我這12月出口的貨物,因進項進不來,我可以2020年1月份再開銷項發票嗎?會不會影響退稅。因為如果我12月開了銷項發票,我的收入多,成本少,企業所得稅的稅費就高了
小型微利建筑公司,有銷項發票,沒有進項發票,沒有成本,請問怎么繳納企業所得稅?
老師您好!我們是建筑企業,有一個項目掛靠在我公司,今天施工方來公司算賬,我就給說按百分之二繳納企業所得稅,然后報賬的時候提供成本發票,但施工方說交了企業所得稅,就只提供專票,如沒有成本發票就可以直接報賬,我們之前對掛靠都是扣除公司的費用,剩余的工程款是全部提供發票報賬,今天聽后,感覺有點迷糊,我就想咨詢企業所得稅和成本發票有啥直接的關系
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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綻放 追問
2017-08-31 09:32
鄒老師 解答
2017-08-31 09:33