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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-30 15:15

您好!要算進去的。你實際繳納 了多少就按多少來除以不含稅收入

西紅柿 追問

2017-08-30 15:31

比如:這個月開的17%的普票不含稅金額是1092466.74,17的普票稅額是185719.26;簡易計稅不含稅金額是227747.57,簡易計稅的稅額是6832.43,17%專票不含稅金額是328816.14,17%專票的稅額是55898.76,如果我想保持2%的稅負率,那么我的進項稅額要是多少呢?我是這樣算,您看這樣算對不對:假設銷項稅額是X, 那么 2%=[(普票的銷項稅額185719.26 專票銷項稅額55898.76)-X]/(普票不含稅金額1092466.74 專票不含稅金額328816.4 簡易計稅不含稅金額227747.57),這樣求得的X就是這個月的進項稅額,對嗎?

宋生老師 解答

2017-08-30 15:32

你好!對的。你的方法是對的。如果沒有其他抵減的話。

西紅柿 追問

2017-08-30 15:41

@宋老師:@小*子:老師,好像不對,分母的銷項稅額是不是應該包括簡易計稅的稅額呀?我覺得好像是這樣的2%=[(普票的銷項稅額185719.26  專票銷項稅額55898.76 簡易計稅銷項稅額6832.43)-X]/(普票不含稅金額 1092466.74  專票不含稅金額328816.4  簡易計稅不含稅金額227747.57),是不是這樣呀?

宋生老師 解答

2017-08-30 15:44

你好!你所有的發票的銷項減去X然后除以所有發票的不含稅收入=2%這樣就可以了。

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