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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-30 13:27

現在是否還是核定征收呢?

319800380 追問

2017-08-30 13:28

現在是查賬征收

李愛文老師 解答

2017-08-30 13:31

現在是查賬征稅,這個需要發票處理。沒有發票的費用稅務不認可,屬于無票費用調增事項,年報時補交企業所得稅

319800380 追問

2017-08-30 13:32

核定征收可以不用嗎

李愛文老師 解答

2017-08-30 13:33

核定征收只看你收入是多少,不看你有沒有發票

319800380 追問

2017-08-30 14:11

以前我都是這樣做的,收到工程款100萬元,借:銀行存款  貸 應收賬款,支付工程款時,扣管理費及稅金17%,借:預付賬款 83萬   貸 銀行賬款 83萬元,收材料發票人工工資,借 工程施工-直接成本-材料63萬,借 工程施工-直接成本-人工費 20萬   貸  預付賬款 83萬 
這樣對嗎

李愛文老師 解答

2017-08-30 14:13

這個賬務處理沒有問題,但要確認收入、成本

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相關問題討論
現在是否還是核定征收呢?
2017-08-30 13:27:41
您好 要對方提供發票 才可以把錢領出 如果是核定征收,是扣完相關稅費和管理費就可以把錢匯出 查賬征收,但是沒有發票,可以以發放工資 分紅的方式把錢拿出來
2020-06-20 09:12:02
如果是核定征收,不需要有發票的,直接做成本就可以
2018-12-04 11:50:55
你好!如果你的成本費用能拿到發票就查賬。如果拿不到就核定好
2018-01-17 15:41:07
他如果是查賬征收了 就是需要成本發票 你要去稅務局代開勞務發票過來
2019-07-29 10:50:44
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