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老師您好，月末結轉稅金，如果本月借應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-進項稅，借，應交稅費-銷項，貸應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-進項稅，月末有未交增值稅余額，對嗎，還要結轉到哪里去？
Lili
于2023-01-29 12:02 發布 ??1118次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-01-29 12:03
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老師，應交增值稅余額：11089.47 借： 應交稅費-應交增值稅-銷項 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ，那么老師余額就不對了，余額怎么填列
答： <p>期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 11089.47</p>
一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅分錄2 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了？ 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下？
答： 學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目，也可以年度結轉。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸方應交稅費應交增值稅未交增值稅。繳納后借應交稅費應交增值稅未交增值稅，貸記現金。那個應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅月末有余額嗎？
答： 你好，應交稅費－－應交增值稅（轉出未交增值稅）月末有余額
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