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小靜兒-
于2023-01-29 11:46 發布 ??1126次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-01-29 11:46
第一個最好根據你開發票的來確認收入,因為你如果不確認收入,增值稅正常申報了,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局會問起來的第二個可以的第三個在第一個里面已經回復了。
小靜兒- 追問
2023-01-29 11:50
對呀,我一直都是這么處理的,審計的時候說不行呢,我就納悶了
郭老師 解答
2023-01-29 11:54
審計是根據權責發生制是嗎?你跟他說這樣申報的話,稅務局那邊不同意提前做收入
2023-01-29 11:57
審計是根據權責發生制,老師我提出了入合同負債科目過度一下,是否合理呢?審計老師說他考慮一下
2023-01-29 11:58
可以的,可以這么做的,只不過是你稅務局那邊不好做。
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老師好!個稅手續費申報增值稅,增值稅申報表和企業所得稅申報表收入有差額可以嗎
答: 您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業務收入
季報的所得稅申報表和增值稅申報表怎么填列
答: 所得稅申報表根據利潤表1-3月累計收入成本利潤總額填相對應項目,增值稅申報表季度不超九萬填第十欄,超過填第三欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅所得稅報表如何零申報
答: 直接打開你申報表,點保存,之后點申報就可以
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
討論
1.一般納稅人企業報稅第一步要做資產負債表,利潤表。 2.申報企業所得稅 3.增值稅申報1.2.3.4表.增值稅申報。
老師請教一個問題,按產品進度開具發票,但是產品未發貨,這種情況能直接按開具發票確認收入嗎?還是只能先確認銷項稅2.我們合同約定的是按進度開票呢,這種情況也不能開票的時候確認收入嗎3.不確認收入所得稅申報表和增值稅申報表就有差異了 這塊差異需要怎么處理呢?
老師,招待視同銷售怎么填增值稅申報表,企業所得稅申報表。
增值稅報表怎么申報,個稅,及所得稅
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小靜兒- 追問
2023-01-29 11:50
郭老師 解答
2023-01-29 11:54
小靜兒- 追問
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郭老師 解答
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