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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-29 11:46

第一個最好根據你開發票的來確認收入,因為你如果不確認收入,增值稅正常申報了,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局會問起來的
第二個可以的
第三個在第一個里面已經回復了。

小靜兒- 追問

2023-01-29 11:50

對呀,我一直都是這么處理的,審計的時候說不行呢,我就納悶了

郭老師 解答

2023-01-29 11:54

審計是根據權責發生制是嗎?你跟他說這樣申報的話,稅務局那邊不同意
提前做收入

小靜兒- 追問

2023-01-29 11:57

審計是根據權責發生制,老師我提出了入合同負債科目過度一下,是否合理呢?審計老師說他考慮一下

郭老師 解答

2023-01-29 11:58

可以的,可以這么做的,只不過是你稅務局那邊不好做。

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相關問題討論
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業務收入
2021-07-15 07:40:41
所得稅申報表根據利潤表1-3月累計收入成本利潤總額填相對應項目,增值稅申報表季度不超九萬填第十欄,超過填第三欄
2017-04-13 06:29:27
你好;? 電子稅務局- 我要查詢- 申報查詢- 找到申報表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
直接打開你申報表,點保存,之后點申報就可以
2019-12-21 16:25:47
您好,所有的納稅申報表都包括,增值稅,附加稅,企業所得稅等
2018-08-30 10:09:21
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