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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-19 15:42

如果合同分開簽,那我勞務就可以開3個點的?材料開11個點嗎?這樣可以少交點稅是嗎

于儉輝 追問

2017-08-19 16:02

是一般納稅人,我這個是做工程,勞務和工程在一個合同里,那我就給對方全部開11個點的發票就行吧?那我的企業所得稅是在異地交還是在公司所在地交呢?企業所得稅交幾個點?

于儉輝 追問

2017-08-19 16:12

做工程開專票11個點出去,我銷項稅額可以開什么進發專票來抵扣?企業所得稅可以用什么做成本抵扣?印花稅是交印花稅購銷合同嗎?

宋生老師 解答

2017-08-19 15:27

你好!開11%的。如果你分開的合同,可以分開開。 
一般是先開發票,因為有時候他要看。 
也是一樣的稅,增值稅城建稅,教育費附加,地方教育費附加等,你還要在本地交印花稅

宋生老師 解答

2017-08-19 15:44

你好!你是小規模還是一般納稅人? 
一般納稅人現代服務業勞務6%簡易征收3% 材料17%。

宋生老師 解答

2017-08-19 16:05

你好!是的。對的。 
在自己企業所在地交 
企業所得稅是按利潤來的。沒有固定的比例

宋生老師 解答

2017-08-19 16:16

你好!材料,人工,固定資產,辦公都可以抵扣。 
印花稅是交工程合同的印花稅

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相關問題討論
你好!開11%的。如果你分開的合同,可以分開開。 一般是先開發票,因為有時候他要看。 也是一樣的稅,增值稅城建稅,教育費附加,地方教育費附加等,你還要在本地交印花稅
2017-08-19 15:27:38
您好,是掛靠方繳納了一定的增值稅,同時按比例繳納的企業所得稅
2019-05-21 10:02:32
公司開具發票根據你的經營范圍來開,具體的稅率是稅局給你核定,勞務發票不可以作為材料票的,具體屬于專票還是普票得看你實際收到的票是什么樣的(發票上都有寫的很清楚專票還是普票),應稅勞務就是需要納稅的意思;報稅期不一樣,稅務處理方式也有區別,具體條件看稅局文件,
2018-09-03 11:41:34
一般納稅人能開具3%的清包工或甲供材料的勞務發票,但要向稅務局備案
2019-09-16 18:43:31
一般納稅人純提供勞務的話可以適用清包工的簡易計稅模式,開具3%的增值稅發票。如果包工包料,需要安裝建筑安裝業開具10%的增值稅發票。當然具體還是需要看跟業主方的合同約定,一般采用成本價報價加稅金的模式。這就是說合同約定如果開10%的發票,業主也愿意承擔稅金也是可以的。
2018-09-03 16:20:21
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