小樂 追問

2017-08-16 15:49

@李愛文老師:老師是對方付我們款的您說的不太對

李愛文老師 解答

2017-08-16 15:51

對方付你們4萬元（相當于是這個事情，本來100萬元的貨，只要你們96萬元，不是相當于賺了4萬元嗎）

小樂 追問

2017-08-16 15:54

@李愛文老師:老師你沒看我們給對方開120萬的發票呢嗎，我們給對方做加工，對方提供原材料100萬然后給我們開100萬發票，他們我們加工費是20萬，所以我們給他們開120萬發票，對方應該給我們開100萬材料發票，但是對方說給我們開96萬發票4萬給我們老板現金

李愛文老師 解答

2017-08-16 16:01

120萬元的發票（100萬元的材料、20萬元的加工費）， 
只需要你們開96萬元的材料發票，開20萬元的加工費，然后給現金給你們老板4萬元，湊成120萬元 
這樣，你們就少做收入4萬元，并且少交稅了，但錢并不少，應該是這樣的吧，至秒按3%的稅率計算 
至少少交稅1304.85元，并且不含少交的企業所得稅

小樂 追問

2017-08-16 16:09

@李愛文老師老師可以我沒說清楚，對方欠我們4萬的發票，因為原來他們給我們開了但是發票錯了給他們退回去了，讓他們這次一起開過來，然后對方說原來那4萬就不給開了給我們4萬塊錢，但是我們原來給對方開的銷項發票是全額給對方開出去的 
對方欠我們4萬發票，我們老板想讓這次給我們開票一起開來，但對方說4萬直接給錢不給開票了，這樣我們是不是虧了

李愛文老師 解答

2017-08-16 16:13

是這樣，你們應該收對方20萬元的加工錢（給對方開票應該是20萬元） 
現在對方應該給你們提供材料票100萬元，再加工20萬元的加工費，應該開票120萬元的票。這樣對吧 
但是對方給你們少提供材料票4萬元，但錢不少你們的。 
就是相當于你們成本是收入是120萬元，成本是96萬元，收到現金4萬元，以及應收賬款116萬元。