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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-16 14:03

那我現(xiàn)在開出票的這筆分錄是怎么做

李愛文老師 解答

2017-08-16 14:04

20000元的發(fā)票,差額成本是15000元 
則增值稅是:(20000-15000)*5%/1.05=238.10元 
不含稅金額是:20000-238.1=19761.90元

會計 追問

2017-08-16 14:30

分錄是不是借:銀行存款20000   
貸:應(yīng)交稅費——交交增值稅952.38,貸主營業(yè)務(wù)收入19047.62,這樣呢 
然后付的時候是,借主營業(yè)務(wù)成本14285.71,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅714. 
714.29,貨現(xiàn)金15000

李愛文老師 解答

2017-08-16 14:33

與我自出來的隔0.01元,952.38-714.29=238.09元,與我算的數(shù)據(jù)238.10元,差0.01元 
 
分錄寫的沒問題

會計 追問

2017-08-16 14:54

@:那有差額的0.01能調(diào)整一下么 
因為發(fā)票上稅額是顯示238.10

李愛文老師 解答

2017-08-16 15:09

你將成本的稅額減少1分錢,就行了

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相關(guān)問題討論
那我現(xiàn)在開出票的這筆分錄是怎么做
2017-08-16 14:03:39
同學(xué),免稅也需要價稅分離,然后稅計入營業(yè)外收入~減免稅額。
2019-05-31 18:05:26
你好,你需要根據(jù)申報表收入,稅額做分錄
2018-02-01 16:26:20
需要價稅分離, 借:銀行存款等 貸:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入~減免稅額
2019-05-31 18:11:42
一、購買時,借:周轉(zhuǎn)材料——包裝物,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款);二、借:銀行存款(或應(yīng)收賬款),貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),三、借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物
2017-11-04 23:28:22
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