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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-15 16:05

老師:那就是6月末『應交稅費-應交增值稅-銷項稅額』不用轉出,7月納稅申報期繳納時做賬『借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:銀行存款』?

鄒老師 解答

2017-08-15 15:48

借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
借;稅金及附加     貸;應交稅費 
借;應交稅費  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-08-15 16:06

你好,不需要轉出的,進項,銷項都不需要做轉出或對沖的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-04-17 10:31:56
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款(或現金)
2017-06-21 08:39:08
不需要做收入,直接做借應交增值稅 貸銀行
2020-06-29 11:34:20
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現在小規模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48
您好, 借 銀行存款 貸 應交稅費 應交增值稅 主營業務收入 借 主營業務成本 貸 庫存商品 借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款
2021-01-05 14:54:52
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