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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-14 09:44

你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。

李姣 追問

2017-08-14 09:51

這個一筆沖減怎么沖減呢?還有老師,這個15年的銀行流水我拉出來了 ,可是15年沒有賬、報表,什么都沒有,根本無從下手,16年只有后半年的賬,而且都只做了幾筆,我不確定哪筆進了哪筆沒進,無從查起,好頭疼呀老師!這種情況怎么處理比較合適呢?

宋生老師 解答

2017-08-14 09:53

你好!一筆沖就是不管之前的了,賬上差多少,當做是老板投的或者借的就行了

李姣 追問

2017-08-14 09:59

你好老師!那我就直接掛賬差額到其他應收合適嗎?這樣是不是比較簡單粗暴呀?不用動用以前年度損益這個科目,對于我來說可行性比較高是嗎?這個不會影響年底的匯算清繳吧?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:02

你好!這個沒辦法,如果你要說按正常的,就要一筆筆核對。

李姣 追問

2017-08-14 10:06

如果核對的話做賬是怎么做呢?用哪個科目?麻煩老師具體說一下 比如有一筆款出去,發的工資10萬,這個是15年的 我現在17年調整怎么做憑證?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:12

你好!你要先計提工資。借以前年度損益調整  貸應付職工薪酬 
然后借應付職工薪酬 貸銀行存款。

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相關問題討論
你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。
2017-08-14 09:44:35
你好,代理記賬的怎么會連銀行都對不上,可以去查找是什么原因造成的不一致,然后按規定調整
2016-07-13 12:24:15
內賬按實際 發生業務做,不用和外賬一樣 一樣就不做內賬了
2019-12-06 17:34:34
拿一個月0申報就是了呀
2022-09-19 16:38:22
您好!你如果想要做對就要一筆筆核對然后做進去。
2017-11-09 15:45:07
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