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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-12 11:22

1、借：銀行存款    3000 
借：銷售費(fèi)用    1000 
貸：預(yù)收賬款 
2、借：預(yù)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

蟲蠱 追問(wèn)

2017-08-12 11:27

內(nèi)賬     開(kāi)發(fā)票的話就貸應(yīng)交增值稅，如果未開(kāi)發(fā)票呢？  我的發(fā)票稅費(fèi)能不能按月核算？

方亮老師 解答

2017-08-12 11:38

1、內(nèi)帳的情況下如果未開(kāi)具發(fā)票不核算增值稅額。 
2、可以按月核算。

蟲蠱 追問(wèn)

2017-08-12 11:39

按月核算，分錄怎么做？

方亮老師 解答

2017-08-12 11:42

1、確認(rèn)收入時(shí)： 
借：銀行存款等 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
2、剔稅時(shí)： 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

蟲蠱 追問(wèn)

2017-08-12 12:12

內(nèi)賬，客人使用酒店自制代金劵怎么做賬啊？  實(shí)際這筆錢我沒(méi)有收到

方亮老師 解答

2017-08-12 13:18

借：銀行存款   借：銷售費(fèi)用  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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借庫(kù)存現(xiàn)金1000 銷售費(fèi)用50貸預(yù)收賬款1050
2019-03-08 19:20:26
1、出售儲(chǔ)值卡，收到現(xiàn)金時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：現(xiàn)金(或銀行存款) 貸：預(yù)收賬款——某卡號(hào)(即按卡號(hào)設(shè)置明細(xì)賬，或用電子賬薄替代) 2、客戶在酒店消費(fèi)時(shí)，根據(jù)收銀臺(tái)打印的客房、餐飲、酒水等明細(xì)單記錄，會(huì)計(jì)分錄是： 借：預(yù)收賬款——某卡號(hào) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某類消費(fèi)
2019-08-08 08:13:10
1、借：銀行存款 3000 借：銷售費(fèi)用 1000 貸：預(yù)收賬款 2、借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-08-12 11:22:52
你好，計(jì)入到銷售費(fèi)用處理
2019-08-07 07:22:15
借：銷售費(fèi)用 貸：預(yù)收賬款
2019-08-09 08:18:28
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