Miya 追問

2017-08-11 16:44

在我8月開賬的時候，按照你們老師給的建議，，汽車費(fèi)和過戶費(fèi)加起來就是47800，我已經(jīng)做到固定資產(chǎn)里去了，現(xiàn)在我做到了10月份才發(fā)現(xiàn)沒有計提折舊，你不要再和我說它要放在哪個費(fèi)用了，因為你們每個人給的答案都不一樣，你只要告訴我，如果我要補(bǔ)計提固定資產(chǎn)折舊，要怎么做分錄。好嗎

鄒老師 解答

2017-08-11 16:44

借；固定資產(chǎn)  貸；銀行存款 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；累計折舊

Miya 追問

2017-08-11 16:46

為什么要做兩步

鄒老師 解答

2017-08-11 16:47

你好，計入固定資產(chǎn)，計提折舊本來就是不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要分別處理的

Miya 追問

2017-08-11 16:51

那8、9、10我已經(jīng)都結(jié)賬了。現(xiàn)在是到第11期。這個補(bǔ)計提折舊是在11月份做，還是要反結(jié)賬到9月份，一個月，一個月的做

鄒老師 解答

2017-08-11 16:52

你好，只是在11月份補(bǔ)計提8  9 10月份的折舊而已