單位給A單位送了20.08噸的油單價是6100 總額：122488元但是這個A單位的業務是我們公司一個司機去談的，所以我們就按5500元/噸的價格給的這個司機總價是20.08噸*5500元=110440元中間有這個差額是12048元就相當于把這個12048元給這個司機當回扣之前這個司機也欠我們的錢他又付了我們現金103000元然后這個回扣12048里面有6048元給這個司機加上103000元就是直接抵這個司機之前欠我們的錢109048元剩下回扣里面的6

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-10 18:37

對方單位不要發票嗎，如果要發票，你又怎么辦呢

琴子追問

2017-08-10 18:38

不要發票問題沒有顯示完全剩下回扣里面的6000元是付了運費現金支付的@會計學堂老師--李:

李愛文老師解答

2017-08-10 18:40

想解決什么問題呢

琴子追問

2017-08-10 18:44

想解決我這所有賬的分錄要怎么做@會計學堂老師--李:

李愛文老師解答

2017-08-10 18:52

司機為什么欠你們的109048元錢呢，與這次業務有關嗎，就是是不是這次的油款，還是其他的款呢

琴子追問

2017-08-10 19:05

這個司機之前有掛帳他給了我們103000元現金然后這次不是有12048元回扣嗎有6048元是直接給這個司機的加上他給的現金103000元就是109048元抵他之前的掛帳他掛帳也不止這點錢 @會計學堂老師--李:

李愛文老師解答

2017-08-10 19:14

按110440元的做銷售處理，收到司機的款沖減他的欠款，至于運費，是屬于付給司機的款處理，至于其他的可以不用處理了

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