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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-10 08:59

但是這些經濟業務已經發生并且已經結束了，也就是說東西已經到我公司已經用上了，該入庫的已經入庫了，款也結清了。就是沒發票，只有付款審批單和支出憑單，沒有發票能做到外賬里面嗎？老師。這種情況我都不知道該怎么做了，有發票和原始憑證分錄我還會做，這樣我不知道對外賬來說怎么處理

李文良 追問

2017-08-10 10:34

老師，我要是計入外賬，從現在到匯算清繳會計分錄怎么寫呀？

鄒老師 解答

2017-08-10 08:52

借；預付賬款  貸；銀行存款 
如果你這樣記賬，對稅務是沒有什么影響的

鄒老師 解答

2017-08-10 09:00

你好，你可以計入外賬，但是匯算清繳需要做納稅調整增加處理

鄒老師 解答

2017-08-10 10:35

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應付賬款-暫估 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款

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相關問題討論
借；預付賬款 貸；銀行存款 如果你這樣記賬，對稅務是沒有什么影響的
2017-08-10 08:52:58
備注賣掉辦公桌椅錢就可以，可以不開，但是需要確認收入
2019-10-18 12:51:26
先暫估入賬，等發票來了再把暫估沖銷
2022-04-15 16:44:01
你好！你要做就做費用吧。
2019-06-26 13:55:42
你如果小公司 做外賬的 話 這些就不入賬了基本
2016-06-08 13:30:40
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