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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-08-09 11:45

他是自動計算的,我輸入金額,稅額不能手工填寫

方老師 解答

2017-08-09 11:43

按發票上面的金額和稅額填寫。 你這種應該是差額征收的發票吧。

方老師 解答

2017-08-09 11:57

納稅人取得通過增值稅發票管理新系統中差額征稅開票功能開具的增值稅專用發票,按照實際購買的服務、不動產或無形資產對應的稅率或征收率,將扣稅憑證上注明的稅額填入對應欄次。 
你看下有沒不自動計算。沒有的話按稅額倒算金額填寫。

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相關問題討論
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
可以抵扣的,用于集體福利的不能抵扣的
2018-06-19 09:11:01
你好,按票面稅額認證抵扣就是了
2016-07-17 10:42:54
計入應交稅費-待認證增值稅
2023-02-28 11:32:09
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