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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-08 11:12

舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 
貸：銀行存款 995 
月底計提會計分錄為： 
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)（單位部分）716 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 
借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 
  貸：其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221 
你可以看看這個過程，比照處理

維 追問

2017-08-08 11:23

是這么來的，但我扣除員工那部分是按工資扣除的，與這個好像沒關(guān)系，也這么來嗎，不重復(fù)嗎

鄒老師 解答

2017-08-08 11:23

原理，流程是相同的，只是金額不同而已

維 追問

2017-08-08 11:54

是這么來呀，我之前就是這么做的，好像不行，怎么辦

鄒老師 解答

2017-08-08 13:28

你好，按照這個怎么會不行呢？

維 追問

2017-08-08 13:32

我這個已經(jīng)不含工資了，只是從賬戶扣得申報社保費(fèi)，之前的工資發(fā)放都做了

鄒老師 解答

2017-08-08 13:37

你好，你按上面的步驟做計提，然后扣繳，就不會有負(fù)數(shù)余額了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求，的當(dāng)行的政策
2019-10-11 16:13:58
不影響，你后面按正確的申報處理就可以了
2020-04-14 10:51:57
同學(xué)你好 有提示嗎？申報不了提示什么
2021-01-14 06:46:40
你好！你可以有需要的時候去打印
2018-01-15 14:50:38
你好，1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了.一般就不需要網(wǎng)上報稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證. 2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進(jìn)項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0.如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報即可,也可以電話申報.
2021-10-08 15:48:29
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