閔婷婷 追問

2015-11-03 14:08

那他給員工有發工資，還有員工福利呢。那屬于營業還是沒有營業啊

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:15

哦。客戶郵寄一張報銷單里面有一些火車票費，地鐵費，會議經費，住續費，還有出差補助，我是一起直接計入差旅費。還是分個的做啊

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:18

哦

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:19

出差補助不是福利費嗎。不需要單個錄的

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:23

老師那我聽別人說出差補助這個項目如果有發票的話就可以直接計入福利費這個科目。如果不提供發票就會和工資記在一起交個稅。這是怎樣的您能跟我講一講嗎

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:33

那我現在一張報銷單里面有啊差旅費發票還有出差補助。那我直接計入差旅費是吧。我如果直接及差旅費的話就突顯不了出差補助是福利費啊

閔婷婷 追問

2015-11-03 14:41

老師我這報銷單里有租賃費，服務費，報稅U盤，快遞費，印花稅，加油費我該計入哪個科目啊

林老師 解答

2015-11-03 14:06

公司在沒有正式營業之前的差旅費。會議經費是全部計入開辦費。

林老師 解答

2015-11-03 14:08

是所有的都計入開辦費。

林老師 解答

2015-11-03 14:12

給員工有發工資，還有員工福利，應記入應付職工薪酬，那屬于營業。

林老師 解答

2015-11-03 14:17

可以一起直接計入差旅費。

林老師 解答

2015-11-03 14:22

出差補助不是福利費嗎。不需要單個錄

林老師 解答

2015-11-03 14:25

出差補助直接計入福利費，也可以做在工資中。

林老師 解答

2015-11-03 14:52

分別錄入科目經營費用                 管理費用