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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-04 14:55

在附表2上面數據導入的時候我選擇出口退稅的，它就自動顯示在26行，本期有一張我認證了人家作廢的發票（出口的），稅務局的人打電話過來說要我把作廢的那張填在26行里面，可是我本來所有的發票都是填在26行的啊

Lily 追問

2017-08-04 14:57

26行是本期認證相符但本期未申報抵扣。我應該怎么填。在答疑群里面問老師，老師說他也凌亂了，不知道怎么做

Lily 追問

2017-08-06 19:34

老師您解答的我不怎么明白，出口的怎么能抵扣呢？

李愛文老師 解答

2017-08-04 19:30

可以在當期進行認證抵扣，因為這個不影響你們的出口退稅金額。

李愛文老師 解答

2017-08-06 19:58

出口的增值稅是可以抵扣的，出口的關稅不能抵扣，計入成本

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相關問題討論
只要外銷的進項發票，首先你需要在進出口系統顯示申報申報之后，在電子稅務局的這個免抵退稅里面去田里。
2020-02-21 00:16:56
您好，您發票認證了就需要采集，您這月確認收入的話，那就需要填在未開具發票里面
2019-01-04 12:04:00
在附表2上面數據導入的時候我選擇出口退稅的，它就自動顯示在26行，本期有一張我認證了人家作廢的發票（出口的），稅務局的人打電話過來說要我把作廢的那張填在26行里面，可是我本來所有的發票都是填在26行的啊
2017-08-04 14:55:00
你好，選擇退稅不抵扣勾選
2020-07-31 14:59:11
你好，是的是退稅勾選在附表二，26-28 還有35欄
2021-09-13 16:07:10
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