一筆保證金10000是A轉(zhuǎn)到公司的，公司再轉(zhuǎn)交易中心，分錄是借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款 A ；借，其他應(yīng)收款保證金貸，銀行存款；退回來的時(shí)候交易中心退10000給公司，但是公司收2000費(fèi)用，只退8000給A怎么做分錄

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-03 08:55

借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款 10000
借；其他應(yīng)付款 10000 貸；銀行存款 8000 其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

Lamb’m 追問

2017-08-03 08:56

這個(gè)收入不會(huì)開票也要交增值稅？

鄒老師解答

2017-08-03 08:58

你好，是的，無票收入也是會(huì)涉及增值稅的

Lamb’m 追問

2017-08-03 09:02

哦好的，那這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是1941.75，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅58.25嗎？

鄒老師解答

2017-08-03 09:03

你好，小規(guī)模是這樣計(jì)算

Lamb’m 追問

2017-08-03 09:08

那雖然是A打進(jìn)公司10000，可不可以退回的時(shí)候退法人卡10000呢？還是必須怎么進(jìn)就怎么退？

鄒老師解答

2017-08-03 09:09

你好，不可以的，需要怎么進(jìn)就怎么退的

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