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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-03 08:50

你好,當期認證相符當期抵扣的就是在12欄次體現,26欄是認證了但是沒有抵扣的情況下才需要填寫的

楊靜 追問

2017-08-03 08:53

我現在不明白的是,抵扣是什么意思。金馬公司籌建期間,當期是認證了,但是怎么看出他有沒有抵扣。

鄒老師 解答

2017-08-03 08:53

你好,就是認證 的進項當期抵扣了銷項,沒有抵扣完的結轉以后抵扣

楊靜 追問

2017-08-03 08:56

我的票認證過,但不做賬,就是認證未抵扣?如果認證過了,也做到賬里面了,就是認證并抵扣了?

鄒老師 解答

2017-08-03 08:58

你好,認證了是必須抵扣的,與你有沒有做賬沒有關系

楊靜 追問

2017-08-03 09:00

那26欄為什么還會有本期認證相符但未申報抵扣。你不是說認證了是必須抵扣的嗎?那26欄是什么意思,能舉例說明一下嗎

鄒老師 解答

2017-08-03 09:03

你好,這一欄是針對輔導期納稅人的,因為輔導期是當期認證,次月抵扣  而不是當月抵扣

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你好,當期認證相符當期抵扣的就是在12欄次體現,26欄是認證了但是沒有抵扣的情況下才需要填寫的
2017-08-03 08:50:55
進項稅填寫在一二欄,說明是驗票后,可以抵扣的進項稅。填寫在23欄屬于進項稅額轉出,是不能抵扣的進項稅。如
2017-08-04 19:27:42
你好!那是營改增前的課件吧,取得專用發票可以留抵
2016-08-18 05:43:25
你好,當期認證相符當期抵扣的就是在12欄次體現,26欄是認證了但是沒有抵扣的情況下才需要填寫的
2017-08-03 08:50:57
超過180天就不能抵扣了,應該先認證留以后抵扣
2017-03-01 19:55:31
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